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根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，我厅决定派出审计组，自2019年3月15日起，对你公司及所属控股公司2016年以来运营情况进行专项审计调查，必要时将追溯到相关年度或者延伸审计调查有关单位。请予以配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。

审计组组  长：吴晓春

审计组副组长：张建华

审计组成  员：王瀚洋（主审）  王俊杰  潘晓瑞 肖文静  邹慧旭

 

附件：1．审计“四严禁”工作要求

    2．审计“八不准”工作纪律 

    3．审计调查所需资料清单

 

                                                                           

 河南省审计厅

 2019年3月8日

 

                                                                      

 

附件1

 

审计“四严禁”工作要求

 

    一、严禁违反政治纪律和政治规矩，不严格执行请示报告制度。

    二、严禁违反中央八项规定及其实施细则精神。

    三、严禁泄露审计工作秘密。

    四、严禁工作时间饮酒和酒后驾驶机动车。

     违反上述工作要求的，严格按照规定追究责任。

 

 

附件2

 

审计“八不准”工作纪律

 

    一、不准由被审计单位和个人报销或补贴住宿、餐饮、交通、通讯、医疗等费用。

    二、不准接受被审计单位和个人赠送的礼品礼金，或未经批准通过授课等方式获取报酬。

    三、不准参加被审计单位和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。

    四、不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。

     五、不准利用审计职权干预被审计单位依法管理的资金、资产、资源的审批或分配使用。

    六、不准向被审计单位推销商品或介绍业务。

    七、不准接受被审计单位和个人的请托干预审计工作。

    八、不准向被审计单位和个人提出任何与审计工作无关的要求。

    对于违反上述纪律者，视情节轻重作出处理；对负有领导责任的，予以追究。

    举报电话：0371-65648308

 

附件3

  

审计调查所需资料清单

 

一、内部机构设置和职责分工、控股企业情况。

二、企业财务会计资料、统计资料及经济活动分析相关资料。

三、企业章程、管理制度、年度经营计划。

四、企业运营、债务情况报告。

五、接受有关检查、审计的相关资料和整改情况。

六、审计组认为需要提供的与审计调查事项有关的其他资料。

以上资料包括纸质资料和电子数据，请于审计调查进点前准备就绪。